赤峰市多多28

2022年部门预算公开报告

                                                            2022年3月15日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门项目支出

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

多多28是2003年经国家教育部批准组建的一所多科性普通本科高等学校。学院下设一个附属中学和两个附属医院。其中，多多28附属中学是以高中教育为主的综合经济部门；多多28附属医院是财政补助性的国家三级甲等综合性公立医院；赤峰市肿瘤医院（多多28第二附属医院）是一所集医疗服务、临床教学、预防保健为一体的综合性大型三级肿瘤专科医院。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于高等教育、高中教育及医疗机构的法律法规和有关政策、规划；研究拟订本单位规章制度。

2、在高等教育方面，多多28紧紧围绕大学的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承、国际交流五大职能，以建设高水平的赤峰大学为奋斗目标，建设具有鲜明地方和民族特色的应用型综合大学为办学定位，突出培养应用型、复合型、创新创业型人才。

3、承担高中教育教学工作。

4、以医疗和保健为中心，以医学研究和教育为重点，向社会全面开放的集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救和康复为一体的综合医疗服务机构。

5、提供公共卫生服务，参与重大公共卫生突发事件、灾害、事故及战争状态下的紧急救援工作。

6、承担社区卫生服务及相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，多多28部门预算包括：多多28本级预算和三个下属单位预算。

（一）多多28部门机构及人员基本情况

学院及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位4家。

多多28是公益二类事业单位，校内内设机构50个，其中：党政管理部门18个，教辅单位5个，党群机构2个，教学机构25个。多多28属全额拨款的事业单位，现有人员编制1600人，实有教职工2393人，在职人员1545人，离休19人，退休729人，长聘人员100人。

多多28附属中学为独立预算单位，属于公益二类事业单位。预算编制人数 181人，其中：事业编制181人。截止2021年9月底实在职181人，其中：事业编制181人。离退休45人。

多多28附属医院属于公益二类事业单位，现有两个院区，总建筑面积23万平方米，开放床位2230张，设置临床和医技科室59个，院内重点学科13个。截至2021年12月，医院在职职工2611人,包括在编人员832人，长聘人员1779人，医院退休人员175人，离休人员2人。

赤峰市肿瘤医院（多多28第二附属医院）为属于公益二类事业单位，医院现有一个院区，共设61个临床、医技科室，编制床位900张，季末从业人员1036人，总建筑面积6.3万平方米。预算编制人数 1200人，其中：行政编制0人，事业编制1200人。截止2021年12月底在职职工1036人，其中：行政编制0人，事业编制286 人，员额编制524人，合同工209人，临时工6人，返聘人员11人。离退休1人，其他人员（遗属）3人。

（二）多多28下属单位设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，多多28预算收入67279.20万元（其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于多多28及其所属单位保障机构正常运转、开展教学科研、医疗卫生等活动所发生的基本支出和各专项业务支出），比上年47206.08万元，增加20073.12万元，增幅42.52%，主要原因，一是含基建项目资金；二是含2021年度奖励性绩效工资；三是人员工资及养老保险缴费、医疗保险缴费、公积金等预算按13个月工资进行测算；四是取消药品加成财政补助收入纳入2022年初预算。

2022年，多多28支出共计67279.20万元，比上年47206.08万元，增加20073.12万元，增幅42.52%。其中：基本支出38221.24元(其中：人员经费33910.96万元，公用经费4310.29万元），比上年增加12209.61万元。基本支出大幅度增加的主要原因是含两年度奖励性绩效工资及人员调资导致；项目支出29057.96万元，比上年增加了7863.51万元，增幅37.10%，主要是基建项目资金结转结余、取消药品加成财政补助收入纳入2022年初预算等原因综合影响导致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为67279.20万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为51757.12万元，占比76.93%；政府性基金预算财政拨款收入数为0万元，占比0%；上年结转结余15522.08万元，占比23.07%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为67279.20万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出11万元，占支出的0.016%；教育（类）支出56355.14万元，占支出的83.76%；科学技术（类）支出231.70万元，占支出的0.34%；社会保障和就业（类）支出3432.29万元，占支出的5.10%；卫生健康（类）支出4890.74万元，占支出的7.27%；农林水（类）支出1.27万元，占支出的0.002%；住房保障（类）支出2357.07万元，占支出的3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为67279.20万元，比2021年财政拨款预算数增加20073.12万元，具体如下：

1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为11万元，比上年预算数0.02万元，增加10.98万元。其中：

（1）一般公共服务类32款99项：2022年财政拨款预算数为11.00万元，此项资金为上年结转资金，主要用于其他组织事务支出。2021年公开的一般公共服务类为23款04项，0.02万元主要用于民族工作专项。

2.教育类2022年财政拨款预算数为56355.14万元，比上年预算数增加17785.29万元。主要用于职工工资、教育教学活动、学生培养、教学科研、学科建设、日常机构运转及基本建设等方面支出。其中：

（1）教育类02款04项：2022年财政拨款预算数为2297.54万元，比上年预算数减少79.09万元，主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障及教育教学活动支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少79.09万元。原因是2021年项目支出基本完成，2022年上年结转项目资金较上年有所减少。

（2）教育类02款05项：2022年财政拨款预算数为53983.60万元，比上年预算数增加17864.38万元，主要用于职工工资、学生培养、教学科研、学科建设、日常机构运转等方面支出，增加的主要原因为含有基建项目资金和2021年度奖励性绩效工资导致。

（3）教育类02款99项：2022年财政拨款预算数为74.00万元，此项资金为上年度结转资金。主要用于特岗教师岗前培训方面支出。由于上年度疫情影响，此项资金未支出，全部结转至本年度。

3.科学技术类2022年财政拨款预算数为231.70万元，比上年预算数减少2.21万元，主要是申请的科研项目经费，用于科学研究方面支出。此项资金全部为上年结转资金。

（1）科学技术类02款03项：2022年财政拨款预算数为194.53万元，为结转的基础研究自然科学基金项目经费。

（2）科学技术类04款04项：2022年财政拨款预算数为5.00万元，为结转的技术研究与开发项目经费。

（3）科学技术类05款03项：2022年财政拨款预算数为16.83万元，为结转的科技条件与服务项目经费。

（4）科学技术类09款01项：2022年财政拨款预算数为15.34万元，为结转的科技重大专项项目经费。

4.社会保障和就业类2022年财政拨款预算数为3432.29万元，比上年预算数增加377.73万元。主要用于离退人员工资及养老保险、工伤保险、遗属补助等方面的支出。其中：

（1）社会保障就业类01款16项：2022年财政拨款预算数为10.00万元，用于2021年草原英才工程的专项资金。此项为上年度结转资金。

（2）社会保障就业类05款02项：2022年财政拨款预算数为639.97万元，比上年预算数增加153.62万元，主要用于离退干部生活补贴、离退休公用及离退人员工资发放等支出，增加的主要原因为人员调资导致。

（3）社会保障就业类05款05项：2022年财政拨款预算数为2734.74万元，比上年预算数增加225.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，增加的主要原因为人员调资导致。

（4）社会保障就业类08款01项：2022年财政拨款预算数为6.90万元，比上年预算数减少2.57万元，用于支出遗属人员生活补助。减少的主要原因为有一位遗属过世，导致生活补助减少。

（5）社会保障就业类99款99项：2022年财政拨款预算数为40.67万元，比2021年财政拨款预算数增加5.89万元，增加的主要原因为人员调资导致。

5.卫生健康类2022年财政拨款预算数为4890.74万元，比上年预算数增加1300.66万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出、卫生健康人才培养、疫情防控应急处置能力提升等方面支出。

（1）卫生健康类02款01项：2022年财政拨款预算数为1392.00万元，与上年预算数保持一致，主要用于保障医院正常运转、开展医疗活动中的人员工资、医疗保险及医院取消药品加成财政补助。

（2）卫生健康类02款99项：2022年财政拨款预算数为759.11万元，比上年预算数增加227.79万元，主要用于医院住培及全科医生转岗培训。增加原因为含上年度结转资金。

（3）卫生健康类04款10项：2022年财政拨款预算数为222.00万元，比上年预算数增加222.00万元，主要用于医院疫情防控应急处置能力提升，增加原因为2022年预算增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

（4）卫生健康类11款02项：2022年财政拨款预算数为2161.49万元，比上年预算数增加489.91万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出，增加的主要原因为人员调资导致。

（5）卫生健康类11款03项：2022年财政拨款预算数为356.14万元，比上年预算数增加356.14万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，增加原因为2022年预算增加了公务员医疗补助支出。

6.农林水类2022年财政拨款预算数为1.27万元，为上年度结转资金，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴专项驻村人员工作补助发放。其中：

（1）农林水类05款99项：此项资金为上年度结转资金，结转金额为1.27万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴专项驻村人员工作补助发放资金。

7.住房保障类2022年财政拨款预算数为2357.07万元，比上年预算数增加617.43万元，主要用于职工住房公积金支出。其中：

（1）住房保障类02款01项：2022年财政拨款预算数为2357.07万元，增加的主要原因为人员调资及2022年上调住房公积金缴存比例为12%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算54.60万元，比上年预算减少29.00万元，下降34.69%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少30.00万元，下降100%，因疫情原因，上年度安排的因公出国（境）费用未支出，故2022年度考虑到疫情的影响，未安排此项费用。

2、公务接待费21.60万元，比上年预算数增加1.00万元，增长4.85%，本年预算比上年执行数增加14.12万元，增长188.77%。增加原因是由于2021年疫情影响，学校部分工作未开展，支出较少。但在2022年度，考虑到目前国内疫情基本稳定，本年度相关工作和往年度未开展的相关工作将陆续开展；另一方面本年度学校面临专业认证和转型发展成果验收，预计会因接待评估专家组数量及人员的增加而增长；三是邀请专家进行全校教职工培训会导致公务接待费支出增加，因此增加该项资金预算。

3、公务用车购置及运行维护费33.00万元，与上年预算保持一致，本年预算比上年执行数增加5.08万元，增长18.19%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算保持一致；公务用车运行维护费33.00万元，本年预算与上年预算保持一致，比上年执行数增加5.08万元，增长18.19%。增加原因是由于疫情影响交通费减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

2022年，我部门运行经费财政拨款预算4310.29万元，比上年3925.29万元增加385万元，增长9.81%。办公费182.21万元、邮电费16.00万元、差旅费113.64万元、培训费14.00万元、福利费371.06万元、公务用车维护费33.00万元、其他交通费18.00万元、维修（护）费270.00万元、水电费521.00万元、取暖费1055.08万元、物业管理费711.00万元、其他1005.30万元。增减变化主要原因是由于新建的实验实训楼已竣工，正式投入使用，办公及教学用房面积增加，致使水电费及物业管理费有所增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算总额2330.50万元，其中：政府采购货物类预算397.54万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算1932.96万元。编制政府采购预算明细24项，采购金额来源主要为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，我单位全部门固定资产377851.72万元，无形资产16865.51万元。2022年我单位国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备（包含机房用安全设备等）配置计划0台，资金预算0万元；计算机软件为配置及升级计划0项，资金预算0万元；专用设备等0台/件，资金预算0万元；单位价值100万元以上大型设备214台(套)等。我部门共有车辆42辆，其中：一般公务用车11辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车29辆，其他用车2辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年预算，本单位进行绩效目标申报项目15个，公开绩效目标申报表项目15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算4058.8万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙旭 联系电话：8300099

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表