赤峰市财政局
2019年部门预算公开报告
二〇一九年二月十八日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
多多28是2003年经国家教育部批准，由在社会上享有良好声誉的赤峰民族师范高等专科学校与赤峰教育学院、内蒙古广播电视大学赤峰分校、赤峰卫生学校、内蒙古幼儿师范学校合并组建的一所多科性本科普通高等学校。2008年赤峰艺术旅游学校并入多多28。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地——内蒙古赤峰市,至今已有60多年办学历史。
（二）部门主要职责
学校以建设高水平的赤峰大学为奋斗目标，以建设具有鲜明地方和民族特色的应用型综合大学为办学定位，大力培育以红山文化、契丹辽文化为代表的具有区域和民族特色的优势学科，形成了结构合理、特色鲜明的应用性专业体系。
学校突出培养应用型、复合型、创新创业型人才，不断深化学分制改革和人才培养模式改革，着力构建“尚品德、厚基础、重应用”的人才培养模式，注重对学生健全人格、实践能力和创新精神的培养，努力促进学生全面发展和个性化发展，人才培养质量不断提高，毕业生就业率、研究生考取率稳步攀升，就业工作多次受到自治区教育厅的表彰。
二、部门预算单位构成
（一）多多28机构及人员基本情况
多多28内设机构43个，其中，党政管理部门16个，教辅单位4个，教学机构23个。拥有文物与博物馆、教育两个硕士学位授予点，开设55个本科专业和部分高职高专专业，专业设置涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个学科门类，部分专业采用蒙汉两种语言授课。现有专任教师991人，其中正高级职称教师141人，副高级职称教师389人，硕士研究生导师39人，具有博士学位教师123人、硕士学位教师494人，硕士以上学位教师占专任教师总数的62.26%。学院拥有附属医院、第二附属医院、附属中学三个附属单位。
多多28是全额拨款的事业单位，现有财政供养的在职教职工1587人，自收自支83人，离退休人员652人。
（二）多多28所属单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的为多多28院本部部门预算，不含所属附属单位。
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
多多28 |
全额拨款事业单位 |
|
1 |
多多28附属中学 |
全额拨款事业单位 |
|
2 |
多多28附属医院 |
差额拨款事业单位 |
|
3 |
多多28第二附属医院 |
差额拨款事业单位 |
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算26,200.13万元，比2018年预算减少7,127.07 万元，下降21 %，减少主要是由于：1、年初非税收入资金中安排用于职工奖励性绩效工资的资金，财政尚未批复；2、本年度退休人员工资由社保直接发放，该项资金收入不在学校部门预算资金之内安排。
支出预算26,200.13万元，比2018年预算减少7,127.07 万元，下降21 %，减少主要是由于：1、年初非税收入资金中安排用于职工奖励性绩效工资的资金，财政尚未批复，因此尚未安排此项支出；2、本年度退休人员工资由社保发放，资金支出不在学校部门预算资金之内安排。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入26,200.13万元，其中：一般公共预算拨款收入26,200.13万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出26,200.13万元，其中：基本支出21,641.17万元，占比82.6%；项目支出4,558.96万元，占比17.4%。
主要用于“学生培养、教学科研、学科建设、日常运转等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算26,200.13万元，包括：一般公共预算财政拨款26,200.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出20,878.16万元，比上年预算数减少3,370.47 万元。主要是职工奖励性绩效工资尚未安排。
2、社会保障和就业类2,936.51万元，比上年预算数减少3780.97 万元。主要原因在于本年退休人员工资由社保统一发放，该资金不再下达到学院。
3、医疗卫生与计划生育支出910.20万元，比上年增加8.94万元。主要由于工资调级及人员增加而相应增加的社保缴费等。
4、住房保障支出1,475.26万元，比上年预算数增加15.43 万元。主要由于工资调级及人员增加而相应增加的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2019年预算中无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算120万元，比上年减少7万元，下降6%。其中：
1、因公出国（境）费用25万元，比上年预算数增加18万元，增长257%。增加主要是2019年是学院转型发展的关键年，根据学院转型发展及国际化的需求，我院计划参加教育部两个团组，自行安排3个出访团组，因此增加该项经费预算。
2、公务接待费40万元，比上年预算数减少25万元，下降38.5%。主要是学校不断加大压减公务招待费支出力度，使得该项经费支出逐年递减。
3、公务用车购置及运行维护费55万元，与上年预算持平。其中，没有安排公务用车购置支出，公务用车运行维护费55万元，与上年预算持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，多多28运行经费财政拨款预算3,881.65万元，比上年减少1,249.39万元，下降24%。主要原因是运行经费主要由学校非税收入安排，2019年学院计划由非税收入安排1,500万元用于偿还到期贷款本金，因此大力压减运行经费。
二、政府采购预算情况说明
2019年预算资金中尚未安排政府采购预算
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，学院有行政公务用车11辆
四、绩效目标设置情况
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
1、加强预算控制，严格 “三公”经费审批制度。按照财政要求对“三公经费”按月上报公示，2019年又进一步压缩了“三公经费”支出预算。
2、强化部门预算，注重绩效管理。部门预算是深化财务管理体制改革、推行校院两级管理改革的核心内容。根据预算绩效管理要求，强化支出责任，不断提高支出责任意识和预算管理绩效，做到“花钱必问效，无效必问责”，从而完善以绩效为导向的预算分配制度，推动“投入型”预算向“绩效型”预算转变。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指赤峰市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
（见附件）
| 附件： |